🏠 Dashboard — Sistema de Gestión
Resumen ejecutivo · Actualizado hoy
87%
Cumplimiento SGC
▲ 3% vs mes anterior
12
NC Abiertas
▼ 4 vencidas
5
Auditorías
2 programadas
34
Documentos
3 por vencer
8
Riesgos
2 ALTOS
92%
Satisfacción
▲ NPS +45
18
Proveedores
3 por evaluar
24
Tareas
3 vencidas
📊 Cumplimiento por Proceso
📈 Evolución NC (últimos 6 meses)
🟢 VERDE
14
Indicadores en meta
🟡 AMARILLO
5
Indicadores en alerta
🔴 ROJO
2
Indicadores críticos
⚠️ Acción requerida: 4 no conformidades vencidas sin plan de acción. Responsable: Calidad.
✅ Auditoría interna ISO 9001 programada para el 25 de julio. Líder: Rodrigo Yepes.
❌ No Conformidades y Acciones Correctivas
Registro · Análisis · Seguimiento
12
NC Abiertas
4
Vencidas
Requieren acción
8
En proceso
23
Cerradas
Este año
📋 Listado de No Conformidades
| # | Descripción | Proceso | Norma | Tipo | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-024 | Desviación en calibración de equipos | Producción | ISO 9001 §7.1.5 | Mayor | Vencida | 2024-06-01 |
| NC-023 | Falta de EPP en área de bodega | SST | ISO 45001 §8.1 | Mayor | En proceso | 2024-06-15 |
| NC-022 | Proveedor sin evaluación vigente | Compras | ISO 9001 §8.4 | Menor | En proceso | 2024-06-20 |
| NC-021 | Procedimiento de emergencia desactualizado | HSE | ISO 14001 §8.2 | Menor | Cerrada | 2024-05-30 |
| NC-020 | Indicador de satisfacción sin medición Q1 | Calidad | ISO 9001 §9.1.2 | Observación | Cerrada | 2024-05-15 |
🐟 Análisis de Causa Raíz — NC-024 (Ishikawa)
Causas identificadas por categoría:
Método Falta procedimiento de calibración documentado
Máquina Equipo sin mantenimiento preventivo
Mano de obra Operario sin capacitación actualizada
Medición Sin trazabilidad de calibraciones
Plan de acción correctiva:
✅ Elaborar procedimiento de calibración — Responsable: Ing. Calidad — 30 jun
⏳ Programar mantenimiento preventivo — Responsable: Mantenimiento — VENCIDA
📊 Indicadores de Gestión — KPI
Semáforo · Histórico · Tendencias
🚦 Semáforo de Indicadores
| Indicador | Proceso | Meta | Actual | Tendencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Satisfacción del cliente | Comercial | ≥ 90% | 92% | ▲ | 🟢 Meta |
| Productos no conformes | Producción | ≤ 2% | 1.8% | ▼ | 🟢 Meta |
| Entregas a tiempo | Logística | ≥ 95% | 88% | ▼ | 🟡 Alerta |
| Incidentes SST | HSE | 0 | 2 | ▲ | 🔴 Crítico |
| Eficacia capacitaciones | RRHH | ≥ 85% | 91% | ▲ | 🟢 Meta |
| Consumo energético | Ambiental | ≤ 500 kWh | 523 kWh | ▲ | 🔴 Crítico |
📈 Evolución — Satisfacción del Cliente
⚠️ Gestión de Riesgos — ISO 31000
Identificación · Valoración · Tratamiento
🗺️ Mapa de Riesgos (Probabilidad × Impacto)
Probabilidad → / Impacto ↑
Bajo
Medio
Alto
Crítico
📋 Registro de Riesgos
| Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel |
|---|---|---|---|
| Falla crítica en maquinaria | 3 | 5 | ALTO |
| Incumplimiento proveedor clave | 4 | 4 | ALTO |
| Rotación de personal calificado | 3 | 3 | MEDIO |
| Cambio normativo regulatorio | 2 | 4 | MEDIO |
| Brecha de seguridad informática | 2 | 3 | BAJO |
🔍 Auditorías Internas
Programa anual · Hallazgos · Seguimiento
📅 Programa Anual de Auditorías 2024
| Auditoría | Norma | Proceso | Auditor | Fecha | Estado | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-2024-01 | ISO 9001 | Producción | Rodrigo Yepes | 15 mar 2024 | Cerrada | 2 NC / 1 Obs |
| AUD-2024-02 | ISO 45001 | HSE | Rodrigo Yepes | 10 abr 2024 | Cerrada | 3 NC / 2 Obs |
| AUD-2024-03 | ISO 14001 | Ambiental | Rodrigo Yepes | 25 jul 2024 | Programada | — |
| AUD-2024-04 | ISO 9001 | Comercial | Rodrigo Yepes | 15 sep 2024 | Programada | — |
📈 Índice de Madurez del SGC
Diagnóstico integral por cláusula ISO 9001:2015
🎯 Índice Global de Madurez
3.8
de 5.0 — Nivel: Gestionado
76% hacia madurez total
📊 Por Cláusula ISO 9001:2015
4. Contexto
4.0
5. Liderazgo
4.5
6. Planificación
3.5
7. Apoyo
3.8
8. Operación
3.4
9. Evaluación
4.0
10. Mejora
3.6
📈 Evolución del Índice de Madurez
📋 Gestión de Tareas
Automáticas desde NC · Auditorías · Riesgos
📋 Lista de Tareas
| Tarea | Origen | Responsable | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaborar procedimiento de calibración | NC-024 | Ing. Calidad | 30 jun 2024 | Vencida |
| Capacitar personal en EPP | NC-023 | RRHH | 15 jul 2024 | Pendiente |
| Evaluar proveedor ABC Ltda. | NC-022 | Compras | 20 jul 2024 | Pendiente |
| Programar auditoría ISO 14001 | AUD-2024-03 | Rodrigo Yepes | 25 jul 2024 | En proceso |
😊 Satisfacción del Cliente — ISO 9001 §9.1.2
Encuestas · NPS · Tendencias
92%
Satisfacción general
+45
NPS Score
48
Encuestas respondidas
📊 Resultados por Dimensión
🎯 BSC / Planeación Estratégica & FODA
Balanced Scorecard · Objetivos estratégicos
🎯 Mapa Estratégico BSC
FINANCIERA
Aumentar rentabilidad 15% anual
CLIENTE
Satisfacción ≥ 90% · NPS positivo
PROCESOS
Reducir NC en 30% · Cero accidentes
APRENDIZAJE
100% personal certificado en ISO
📋 Análisis FODA
💪 FORTALEZAS
• SGC certificado ISO 9001
• Personal capacitado
• Procesos documentados
• Personal capacitado
• Procesos documentados
⚠️ DEBILIDADES
• Alta rotación en operaciones
• Tecnología en actualización
• Tecnología en actualización
🚀 OPORTUNIDADES
• Expansión a nuevos mercados
• Nuevas normas ISO 2026
• Nuevas normas ISO 2026
🛑 AMENAZAS
• Competencia de precios
• Cambios regulatorios
• Cambios regulatorios
📋 Generador de Reportes
PDF · Excel · Exportación automática
📄
Informe de Gerencia
Resumen ejecutivo SGC completo
📊
Reporte de NC y AC
No conformidades y acciones correctivas
📈
Indicadores KPI
Semáforo y evolución mensual
🔍
Informe de Auditoría
Hallazgos y plan de acción
⚠️
Matriz de Riesgos
ISO 31000 — Calor y registro
📈
Índice de Madurez
Diagnóstico completo por cláusula
🔔 Alertas y Vencimientos
Notificaciones automáticas del sistema
🔴 NC-024 VENCIDA — Acción correctiva sin completar desde 01 jun 2024. Responsable: Ing. Calidad.
🔴 Documento DOC-012 VENCIDO — Procedimiento de emergencias requiere revisión. Vencido: 15 may 2024.
🔴 Tarea VENCIDA — Programar mantenimiento preventivo. Origen NC-024.
🟡 Auditoría AUD-2024-03 — Programada en 9 días. Confirmar equipo auditor.
🟡 3 proveedores sin evaluación vigente. Vence en 15 días.
✅ Auditoría AUD-2024-02 cerrada correctamente. 3 NC levantadas.
🏭 Mapa de Procesos
SIPOC · Caracterización · Normas aplicables
ESTRATÉGICOS
Dirección y Planeación
Revisión por la Dirección
Gestión del Riesgo
Revisión por la Dirección
Gestión del Riesgo
MISIONALES
Ventas y Comercial
Producción / Operación
Logística y Entregas
Producción / Operación
Logística y Entregas
APOYO
Gestión Humana
Compras
Mantenimiento · TI
Compras
Mantenimiento · TI
📄 Gestión Documental
Control de versiones · Flujo de aprobación
| Código | Documento | Versión | Estado | Vence |
|---|---|---|---|---|
| MAN-001 | Manual del SGC | v3.0 | Vigente | dic 2024 |
| PRO-015 | Procedimiento de Auditorías | v2.1 | Vigente | sep 2024 |
| PRO-008 | Control de Productos NC | v1.5 | Vigente | ago 2024 |
| PRO-012 | Procedimiento de Emergencias | v1.2 | Vencido | may 2024 |
| FOR-023 | Formato de Inspección HSE | v2.0 | En revisión | — |
🚚 Gestión de Proveedores — ISO 9001 §8.4
Evaluación · Calificación · Seguimiento
| Proveedor | Categoría | Calificación | Clasificación | Última eval. |
|---|---|---|---|---|
| ABC Suministros Ltda. | Materia prima | 88% | Aprobado | mar 2024 |
| XYZ Transporte S.A. | Logística | 72% | Condicional | ene 2024 |
| Tech Solutions S.A.S. | TI | 95% | Aprobado | abr 2024 |
| Mantenimiento Industrial | Servicios | — | Sin evaluar | — |
🔧 Gestión de Mejoras — ISO 9001 §10
Oportunidades de mejora y seguimiento
| Mejora | Proceso | Beneficio esperado | Estado |
|---|---|---|---|
| Automatizar reporte de indicadores | Calidad | Ahorro 4h/semana | En curso |
| Digitalizar inspecciones HSE | HSE | Trazabilidad 100% | Planificada |
| Portal de proveedores online | Compras | Evaluación en tiempo real | Planificada |